Ишканада ички сапатты көзөмөлдөө боюнча жобо

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Ички контроль боюнча жобо ар бир уюмда болушу керек. Бул документ эмне үчүн жана ал эмнени жөнгө салат? Ушул жана башка суроолорго жоопту макаладан таба аласыз. Маалымат өзгөчө өз бизнесин ачууну каалагандар үчүн актуалдуу. Концепциядан баштайлы.

Аныктама

Ички контроль жөнүндө жобо – бул көрсөтүлүүчү кызматтардын же аткарылган иштердин сапатына талаптарды белгилеген ички документ.

Документ ишкананын персоналына арналган жана кызматкерлерге иш-аракеттерди ченемдерге ылайык жүргүзүүгө көрсөтмө берет.

Жарыяланган кызмат көрсөтүү сапаты ишкана тарабынан камсыз кылынууга тийиш, анын жетекчилиги иштин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн экономикалык, техникалык жана уюштуруучулук чараларды көрүүгө тийиш.

Сапатты контролдоо бул максат үчүн адистерди же бүтүндөй кызматтарды бөлүп берүү менен ишкананын өзү тарабынан жүргүзүлүшү керек.

Эмне жөнгө салат

Кандайдыр бир уюмда ички көзөмөл жөнүндө жобо болушу керек болгондуктан, ченемдик укуктук базаар бир документтин өзүнүн болот.

Мисалы, медициналык мекеме үчүн документ төмөнкүгө шилтемелер менен түзүлөт:

1. "Россия Федерациясынын жарандарынын ден соолугун коргоонун негиздери жөнүндө" 2011-жылдагы Федералдык Мыйзам.
2. Өкмөттүн 2012-жылдагы «Медициналык ишмердүүлүктү лицензиялоо жөнүндө» токтому.
3. Биздин өлкөнүн 1992-жылдагы "Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы.
4. Өлкөнүн Саламаттык сактоо министрлигинин «Медициналык уюмдун медициналык комиссиясын түзүүнүн жана ишинин тартибин бекитүү жөнүндө» буйругу.
5. Өкмөттүн 2012-жылдагы «Медициналык уюмдар тарабынан акы төлөнүүчү медициналык кызматтарды көрсөтүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому.

Бирок курулуш уюму үчүн ченемдик документтер башкача болот:

1. Өкмөттүн 2010-жылдагы «Капиталдык курулуш объектилерин курууда, капиталдык оңдоодо же реконструкциялоодо курулушту контролдоо тартиби жөнүндө» токтому.
2. SNiP 2002 "Курулуштагы коопсуздук".
3. SNiP 2001 "Подшипник жана тосмо конструкциялары".
4. РД 2007-ж "Капиталдык курулуш объекттерин курууда, капиталдык оңдоодо же реконструкциялоодо аткарылган иштердин жалпы же атайын реестрин жүргүзүүнүн тартиби."

Көрүп тургандай, ички контролдун ченемдик укуктук базасы ар бир учурда ар башка болот.

Документтин максаттары

Бул нерсенин мазмуну да жараша айырмаланатишкананын ишмердүүлүгү. Ошентип, курулуш иштери менен байланышкан ишкананын ички контролдоо жөнүндө жобо медициналык мекемеден айырмаланат. Бул жерде эки позициянын мисалдары келтирилген.

Курулуш компаниясы

Курулуш ишине байланыштуу ишкананын ички контролу жөнүндө жобо төмөнкү максаттарды камтыйт:

1. Колдонулган материалдардын жана аткарылган иштердин, конструкциялардын жана буюмдардын долбоорлордун талаптарына ылайык келүүсүн камсыздоо. Мындан тышкары, СНиПтерге жана башка жергиликтүү документтерге, мисалы, курулуш-монтаждоо иштеринин бардык түрү боюнча келишимдерге ылайык келүү текшерилиши керек.
2. Иштин технологиялык жагын жөнгө салуучу мыйзамдарда жана ченемдик укуктук актыларда камтылган талаптардын бузулушуна жол бербөө.
3. Уюмдун иш-аракеттери кардарлардын каалоолоруна ылайык болушун камсыз кылыңыз.

Саламаттык сактоо мекемеси

Медициналык мекемедеги сапатты ички контролдоо боюнча жобо төмөнкүлөргө багытталган:

1. Керектүү көлөмдө жана сапатта медициналык жардам алууга багытталган жарандык укуктарды камсыз кылуу.
2. Кызмат көрсөтүүлөрдүн медициналык илимдердин жана заманбап технологиялардын өнүгүшүнө ылайык келиши.
3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн ченемдик укуктук актыларда жана мыйзамдарда белгиленген стандарттарга ылайык келиши.

Тапшырмаларды жайгаштыруу

Сапатты ички контролдоо боюнча жобо максаттарды гана эмес, милдеттерди да камтыйт.

Курулуш уюму үчүн позиция курулуш материалдарынын сапатын аныктайтжана аткарылып жаткан иш жободо көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келиши керек. Документ ошондой эле айрым иштердин аткарылышынын сапатын жогорулатууга милдеттендирет. Жободо уюм компетенттүү органдар тарабынан текшерүүлөрдүн жүрүшүндө аныкталган бардык сын-пикирлерди өз убагында жоюуга милдеттүү экени көрсөтүлгөн. Буга текшерүүнү көзөмөлдөө да кирет.

Медициналык ишмердүүлүктүн сапатын ички контролдоо жөнүндө жобого карата бул документтин максаттары:

1. Кайсы бир бейтапка көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын сапатына мониторинг.
2. Медициналык жардам көрсөтүүдө мыйзам бузууларды аныктоо, алардын себептерин табуу жана акыркыларды жоюу.
3. Медициналык уюмдагы ички контролдун жыйынтыгын жазуу.
4. Кызматкерлердин квалификациясын жана жабдуулардын заманбап талаптарга ылайык келүүсүн баалоо.
5. Медициналык кызматтар кандайча көрсөтүлүп жатканын байкагандан кийин алынган маалыматтын анализи.
6. Комментарийлерди же медициналык жардам көрсөтүүдөгү мыйзам бузууларды оңдоо мүмкүнчүлүктөрүн издөө.

Мекемелердеги финансылык көзөмөл

Мекемедеги ички финансылык контроль жөнүндө жобо финансылык ишмердикте мыйзамдарды сактоо маселесин жөнгө салууга багытталган. Ал ошондой эле бухгалтердик эсептин сапатын жогорулатууга, бюджетке көз салууга жана ички пландаштыруу операцияларына багытталган.

Мекемедеги ички финансылык көзөмөл жөнүндө жобо экономикалык турмуштун отчеттуулукта жана бухгалтердик эсепке чагылдырылышынын толуктугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылат.мекемелер. Ошондой эле финансы-чарбалык операциялардын жергиликтүү ченемдик укуктук актылардын талаптарына, кызматкерлердин ыйгарым укуктарына жана ченемдик укуктук актыларына ылайык келишин белгилейт. Буга ошондой эле финансылык отчетту өз убагында даярдоо, бурмалоолорго жана каталарга жол бербөө, уюмдун ишмердүүлүгүндө финансылык мыйзам бузууларга жол бербөө жана мекеменин мүлкүн сактоо милдети да кирет.

Банктагы же башка финансылык уюмдагы ички контроль жөнүндө жобонун объекттери болуп пландык документтер, уюмдун ички актылары, кызмат көрсөтүүгө келишимдер жана келишимдер, бухгалтердик эсеп регистрлери жана тастыктоочу документтер, чарбалык иштин фактылары саналат. бухгалтердик документтерде чагылдырылган.

Кимдин көзөмөлүндө

Ички финансылык көзөмөл же сапатты көзөмөлдөө жөнүндө жобо белгилүү бир кызматкерди контролдук иш-аракеттерди жүргүзүүгө милдеттендирет. Бул үчүн уюмдун жетекчиси адамдын кызмат ордун, анын аты-жөнүн жана фамилиясын көрсөтүүчү буйрук чыгарат.

Сапатты ички контролдоону контролго түздөн-түз байланыштуу уюмдагы тигил же бул ишти өзү аткарган Жооптуу адам жүргүзө албайт.

Финансылык көзөмөлгө келсек, алар төмөнкүлөр менен алектенсе болот:

1. Бардык деңгээлдеги лидерлер.
2. Уюмдун кызматкерлери.
3. Контролдоо комиссиясы.
4. Башка адамдар.

Эгерде контроль комиссия тарабынан жүргүзүлсө, анда ал биринчиден, ушул жобо менен, экинчиден, уюмдун жетекчисинин буйругу менен бекитилет. Комиссия төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1. Комиссиянын төрагасы.
2. Комиссия мүчөлөрү.

Кээ бир учурларда уюмдарда сапатты көзөмөлдөөгө тышкы эксперттер тартылышы мүмкүн. Бул пункт ички финансылык көзөмөл жана сапатты көзөмөлдөө жөнүндө жободо көрсөтүлгөн.

Ички контролго эмне кирет

Ички муниципалдык көзөмөл же медициналык ишмердикти көзөмөлдөө жөнүндө жобо төмөнкү жол-жоболорду аныктайт:

1. Документтер. Бардык иш кагаздары баштапкы документтер болгондо жана эсептөөлөрдүн негизинде гана берилет.
2. Документтердин жободо көрсөтүлгөн талаптарга шайкештигин тастыктоо.
3. Медициналык мекемелерде алдын алуу чаралары көрүлүүдө.
4. Сатып алуучулар жана жеткирүүчүлөр менен эсептешүүлөрдү макулдашуу.
5. Медициналык мекемелер үчүн медициналык кароо жана кароо.
6. Укуктарды жана жоопкерчиликтерди чектөө.
7. Медициналык уюмдар арыздарды жана анамнезди чогултушат.
8. Транзакциялардын жана бухгалтердик операциялардын тууралыгын көзөмөлдөө.
9. Диагностика жана дарылоо.

Ар бир позициянын өзүнүн талап кылынган процедуралары бар экенин дагы бир жолу көрөбүз.

Сапат критерийлери Сүрөттөмө

Медициналык ишмердикти ички контролдоо жөнүндө жобо медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын критерийлерине байланыштуу учурду жөнгө салат. Алар мындай көрүнөт:

1. Жардамдын өз убагында көрсөтүлүшүнүн критерийлери. Ар бир бейтапка канчалык өз убагында жардам берилгени каралат.
2. Көлөм критерийижардам көрсөтүлгөн. Ал бейтаптын талаптарына карата кам көрүү канчалык толук болгонун текшерет.
3. Мураскорлуктун критерийи. Бул медициналык адистер бейтапты керектүү бөлүмгө же адиске жөнөтүшү керек дегенди билдирет, ал акырында жардам көрсөтөт.
4. Технологияга шайкештик критерийи. Медицина кызматкерлери технологияны өз камкордугунда колдонуп, туура кылышы керек.
5. Коопсуздук критерийи. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери ар бир бейтап үчүн туура жол-жоболорду тандап алышы керек. Ошондой эле дарыларды туура сактоо жана колдонуу.
6. Эффективдүүлүк критерийи. Белгилүү бир бейтапка медициналык кызматкерлер канчалык жардам беришти.

Бардык текшерүүлөрдүн натыйжалары сапатты көзөмөлдөө журналдарына жазылууга тийиш, аларды контролду жүргүзүүгө жооптуу ар бир адам жүргүзүшү керек.

Субъекттердин укуктары жана милдеттери

Бюджеттик мекеменин ички контролу жөнүндө жобого ылайык контролдоо дайындалган адам тарабынан да, комиссия тарабынан да жүргүзүлүшү мүмкүн. Акыркысы эмне кыла аларын жана эмнелерди кыла албасын карап көрүңүз.

Комиссиянын төрагасы көзөмөл жүргүзүүнүн алдында иш планын түзүүгө жана комиссиянын мүчөлөрүнө көрсөтмө берүүгө милдеттүү. Ал ошондой эле биздин өлкөнүн ченемдик-укуктук базасын жана мыйзамдарын изилдөөнү уюштурууга жана комиссиянын мүчөлөрүн мурдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыктары менен тааныштырууга милдеттүү.

Төраганын милдеттери төмөнкүлөр:

1. Мурда түзүлгөн план боюнча мекемеде көзөмөл жүргүзүүгө даярдануу.
2. Контролдун ыкмаларын жана ыкмаларын аныктаңыз.
3. Комиссиянын мүчөлөрүнө көзөмөл жүргүзүү, алардын ортосунда тапшырмаларды бөлүштүрүү.
4. Контролдук текшерүүгө катышкан бардык документтерди сактаңыз.
5. Купуялуулукту жана кесиптик этиканы сактаңыз.

Укуктарга келсек, алар төмөнкүдөй:

1. Текшерилип жаткан объект ээлеген бардык жайларды жана имараттарды текшериңиз. Бул мыйзам тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алышы керек.
2. Ички контроль системасы жөнүндө жобо төрагадан кызмат адамдарына текшерүү үчүн зарыл болгон документтерди берүү боюнча көрсөтмөлөрдү берүүнү талап кылат.
3. Текшерүү учурунда келип чыккан маселелер боюнча мекемеде иштеген адамдардан жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү алуу. Ошондой эле уюмдун ичиндеги бизнес жана финансылык транзакцияларга тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү.
4. Мекеменин кызматкерлерин текшерүүгө же ички иликтөөлөргө тартуу. Бул уюмдун жетекчиси менен макулдашылгандан кийин гана жасалышы мүмкүн.
5. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди жана бузууларды четтетүү сунушу.

Комиссиянын мүчөлөрүнүн да өз укуктары жана милдеттери бар. Акыркылары төмөнкүдөй:

1. Мекеменин ички контролдук регламенти комиссиянын мүчөлөрүн принципиалдуу болууга, купуялуулукту жана кесиптик этиканы сактоого милдеттендирет.
2. Планга ылайык текшерүү.
3. Байкалган мыйзам бузуулар жана кемчиликтер жөнүндө комиссиянын төрагасына билдирүү.
4. Сактоотекшерүү учурунда колдонулган документтер жана башка материалдар.

Укуктар төмөнкүдөй:

1. Текшерилип жаткан мекемеге тиешелүү бардык жайларды жана имараттарды, мамлекеттик сырлар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынгандан башкасын текшерүү.
2. Төрагага кээ бир документтерди карап чыгуу үчүн өтүнүч тапшырыңыз.

Уюмдун жетекчилиги жана текшерилүүчү адамдар текшерүүнү жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүгө, зарыл болгон учурда төраганын биринчи талабы боюнча документтерди берүүгө милдеттүү. Ошондой эле бардык суроолорго жазуу жүзүндө же оозеки түрдө жооп бериңиз.

Бузуулар үчүн жоопкерчилик

Ички финансылык муниципалдык контроль жөнүндө жобого ылайык, контролдун объекттери уюмдагы ички контролду документтештирүү, иштеп чыгуу, мониторинг жүргүзүү, ишке ашыруу жана өнүктүрүү үчүн жооптуу.

Эгерде кемчиликтер жана аларга күнөөлүү адамдар аныкталса, анда алар биздин өлкөнүн Эмгек кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылышат.

Жарандардын кайрылуулары

Медициналык уюмдун сапатын ички контролдоо жөнүндө жободо жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби да чагылдырылган.

Апелляция жазуу жүзүндө да, оозеки да болушу мүмкүн. Жарандар даттанууга, арыз жазууга, медициналык мекеменин уюштуруу маселелери боюнча, ошондой эле тейлөөнүн сапаты боюнча сунуштарды киргизүүгө укуктуу.

Уюм керекар бир кайрылууну эске алуу, аларды кароо, кайрылуу боюнча чара көрүү, жоопторду даярдоо жана арыз ээлерине жөнөтүү. Буга белгилүү бир кайрылууну талдоо жана даттанууга же арызга себеп болгон себептерди жоюу жолдорун иштеп чыгуу да кирет.

Даттануулар боюнча иш башка иштерден өзүнчө жүргүзүлөт. Бул багытка жооптуу кызматкер кадрлардан тандалып алынат. Ал буйрук менен уюмдун жетекчиси тарабынан дайындалат.

Ар бир иш арызды, жазуу жүзүндөгү буйрукту же кароого өтүнүчтү, иштин материалдарын жана арыз ээсине жөнөтүлгөн жооптун көчүрмөсүн камтыйт.

Ички контроль жөнүндө жобонун үлгүсүндө арыздарды кароо мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес, ар бир мекеме өзүнүн жооп берүү мөөнөтүн белгилейт.

Кайрылууларды эске алуу үчүн уюм реестрди баштайт. Жазуу түрүндөгү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн кайрылуулар ошол жерге келип түшөт. Уюмдун жетекчиси бухгалтердик эсеп журналынын туура толтурулушу жана анын жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчилик тартат.

1. Бухгалтердик журналга төмөнкү маалыматтар жазылууга тийиш: арыз ээсинин аты, фамилиясы, атасынын аты.
2. Апелляциянын иреттик номери.
3. Арыз ээсинин жашаган жери.
4. Апелляциянын кабыл алынган күнү.
5. Апелляцияны жөнөткөн уюмдун аталышы.
6. Апелляциянын номери жана катталган датасы.
7. Апелляциянын негизи.
8. Арызды карап жаткан кызматкер тууралуу маалымат.
9. Карап чыгуунун жыйынтыгы.
10. Даттанууга жооптун номери жана катталган датасы.

Муну билүү маанилүүанонимдүү өтүнүчтөр каралбайт. Тигил же бул кайрылууну ким карай тургандыгы жөнүндө чечимди уюмдун жетекчиси кабыл алат. Ал кайрылуу катталган күндөн тартып үч күндүн ичинде көрсөтмө же буйрук чыгарат.

Жарандардын даттанууларын бул арыздан түздөн-түз жабыркаган кызматкерге кайрылууга тыюу салынат.

Кайрылуу фактысын текшерүү үчүн дайындалган кызматкер бул маселеге объективдүү мамиле кылышы керек. Даттануу бардык тараптан жана белгиленген убакта каралууга тийиш. Кызматкер арыз ээсин сүйлөшүүгө чакырып, андан кошумча маалымат сурай алат, ошондой эле уюмдун кызматкерлеринен жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү ала алат.

Жарандык арыздарды кароодо үчүнчү жактардын биздин өлкөнүн мыйзамдарында белгиленген укуктары сакталууга тийиш. Эгерде даттануу үчүнчү жактарга берилсе, ал эми акыркысы аны кароого каршы болсо, анда жетекчи даттанууну карабоо чечимин кабыл алат жана бул тууралуу арыз ээсине билдирет.

Эгер жазуу жүзүндөгү суроо-талапта бул уюмдун компетенциясына кирбеген суроо же доомат камтылса, кагаз коштомо кат менен тиешелүү органга жөнөтүлөт.

Өтүнмө ээси буга чейин уюмга кайрылган жана анын арызы каралган. Эгерде кырдаал кайталанса жана кайра кароого негиз жок болсо, анда жетекчи даттанууну карабоого жана бул тууралуу арыз ээсине билдирүүгө укуктуу.

Уюм катталган күндөн тартып отуз күндүн ичинде кайрылууга жооп бериши керек. Сиз формага жазуу жүзүндө жооп беришиңиз керек.чыгуучу почта. Кыйынчылыктарды болтурбоо үчүн ишкананын ички контролу жөнүндө жободо үлгү берилген.

Эгер даттанууну кароодон кийин мыйзам бузуулар болуп жаткандыгы тууралуу далилдер табылса, анда күнөөлүүлөр кызматтык нускамаларга жана Эмгек кодексине ылайык жазага тартылышат.

Оозеки кайрылуулар уюмда жеке кабыл алууда каралат. Мындай кабыл алуу жети күндө бир жолудан кем эмес жүргүзүлүшү керек. Жеке кабыл алуу убактысы, күндөрү жана орду уюмдун жетекчиси тарабынан белгиленет.

Жеке кайрылууну кошумча текшерүүнүн кереги жок болгондо, ага жооп кабыл алуу учурунда дароо берилиши мүмкүн.

Эгер арыз ээси кароонун жыйынтыгы менен макул болбосо, анда ал сотко же жогору турган уюмга кайрыла алат.

Жарандар сурамжылоосу

Медициналык мекемелерде оорулууларды сурамжылоо көбүнчө өткөрүлөт. Бул уюмдун ишиндеги кемчиликтерди же мыйзам бузууларды аныктоо жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу максатында жасалат.

Бул процедура кварталына бир жолу анонимдүү анкеталарды толтуруу аркылуу жүргүзүлөт. Сурамжылоонун жыйынтыгы эркин жеткиликтүү.

Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча уюмдун жетекчиси кызмат көрсөтүүдө же техникалык жабдууларда айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алат.

Тыянак

Көрүп тургандай, позицияда чагылдырылган учурлардын жыйындысы ар бир уюмда ар башка. Финансылык мекеменин иштеши үчүн зарыл болгон нерсе медициналык мекеме үчүн маанилүү эмес жана тескерисинче. Кандай болгон күндө дажобо көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган жана буга басым жасалат. Бул медициналык уюмдарда өзгөчө маанилүү, анткени кызматкерлердин жана техникалык жабдуулардын квалификациясы канчалык жогору болсо, туура диагноз коюу жана адекваттуу дарылоону дайындоо ошончолук жогору болот. Ал эми медициналык мекемелердин жетекчилери жарандардын суроо-талаптарына жооп берип, кандай гана маселе болбосун алдыга жылып жатканы туура.

Финансылык мекемелерге келсек, бул жерде да ички көзөмөл жөнүндө жобо керек. Иш биринчи кезекте акчага байланыштуу болгондуктан, уюмдун кызматкерлери жөн эле ката кетире алышпайт, бул күнөөлүүлөр жазасын алышы керек дегенди билдирет. Банктар үчүн бардык эрежелерди сактоо өзгөчө маанилүү, анткени дал ошол жерде жөнөкөй адамдар өздөрүнүн аманаттарын, көбүнчө акыркыларын алып жүрүшөт.

Курулуш уюмдары да тейлеенун сапатынын темендугун кез жаздымында калтыра алышпайт. Алар имараттарды ичинде адамдар менен кайра курушат, демек сапатсыз материалдар же туура эмес технология колдонулса, катастрофа болот - үй урап, адам курмандыктары болушу мүмкүн.

Үч уюмду салыштырып, биз бул ички документтин жок болушу мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Өтө көп нерсе ага байланыштуу жана ага көз каранды. Анын аркасында кемчиликтерди жана бузууларды четтетууге жардам берген контролдук текшеруулер жургузулуп жатат, бул да жакшы. Эң негизгиси, аудитти ички сапатты көзөмөлдөө жөнүндө жободо белгиленген талаптардан жеке кызыкчылыктарын жогору койбогон адилеттүү жана чынчыл адамдар жүргүзөт.